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楊楠| 官方答疑老師
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學員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
計提的時候
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬 -社保 （單位部分）
繳納的時候
借：其他應收款 （個人部分）
應付職工薪酬-社保（單位部分）
貸：銀行存款
等退給你們的時候 做相反分錄沖掉就可以了
于2022-05-31 12:00:04發(fā)布
追問
沒退款，直接減少7月社?？盍耍矣嬏崦骷毐硎?00元，但社保給的應繳費明細是80元，我計提的時候按100元提還是80元
于2022-05-31 12:01:04發(fā)布
回答
那把你計提的那部分沖掉一部分就可以了
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