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您好老師！小規(guī)模納稅納稅人增值稅季度申報(bào)時(shí)，45的界定是看開票收入對嗎？也就是上報(bào)時(shí)10行（小于45），12行（大于45）。單位存在未開票收入用不用加到10行，或者12行？

188****1938

于2022-12-19  21:46發(fā)布385人瀏覽

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1，季度收入不超過45萬的，未開票的收入填10欄次，個(gè)體戶填寫11欄次（手動(dòng)填寫） 2，季度收入超過45萬的，未開票的收入填12行欄次+減免明細(xì)表免稅項(xiàng)目第一列。

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