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老師，新成立的小規(guī)模餐飲公司，每個(gè)月給法人申報(bào)工資個(gè)稅1000元，并沒有實(shí)際發(fā)放，年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候帳載金額和稅收金額這個(gè)怎么填？是填1000x月數(shù)嗎？分錄怎么寫？

洪俊麗

于2023-05-07  20:55發(fā)布129人瀏覽

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帳載金額就是計(jì)提的金額，實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)放的金額，稅收金額是按照實(shí)際發(fā)生額帶出的。金額就是全年的累計(jì)數(shù)的。

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