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老師你好，今年6月份稅務(wù)稽查，說我公司在產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品與實際不符，要我們廠調(diào)增庫存產(chǎn)品，然后修改匯算清繳，不交了1.2萬元企業(yè)所得稅，修改在23年度資產(chǎn)和利潤表，調(diào)增了庫存商品，調(diào)減了主營業(yè)務(wù)成本，請問會計分錄要做23年12月還是6月份 ，23年度資產(chǎn)和利潤表數(shù)據(jù)與24年一月數(shù)據(jù)不一致了，今年報表怎么修改為。

胡子興

于2024-06-20  13:56發(fā)布198人瀏覽

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品，補(bǔ)繳的稅額做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款  借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
最后 借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整。

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