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老師，2017年到去年11月，電子稅務(wù)局上有車輛維修保養(yǎng)費和出差的酒店住宿費的進項票，一共12張價稅合計約1萬元。（電子稅務(wù)局上能看到這些未勾選的進項票） 以前這些發(fā)票都沒有報給財務(wù)，所以沒做賬也沒有勾選認證。 今年如果要要補錄憑證和抵扣認證怎么做??？ 能在電子稅務(wù)上直接勾選抵扣后，全部做成今年的費用嗎？ （我公司做設(shè)備五金批發(fā)的，規(guī)模3-10人左右，制度不健全，公司跑業(yè)務(wù)都是老板自己去跑，如果要入賬抵扣，除了發(fā)票外，還需要其他補充的資料嗎？）

古蕓

于2024-07-06  10:28發(fā)布190人瀏覽

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抵扣跨年不影響的，做帳金額不大可以計入本年的費用，金額大的需要通過以前年度損益調(diào)整科目入賬，修改上年的所得稅報表。

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