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老師，我是一家賣酒的公司，2023年10月買了一批酒，今年7月已經(jīng)退貨了，對(duì)方給我開具了紅字發(fā)票上的稅額是278.17元，我已經(jīng)是做了勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的，現(xiàn)在我做會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本（紅字）—2139.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字）278.17 應(yīng)付賬款 —2417.91

李琳

于2024-08-10  08:50發(fā)布259人瀏覽

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回答

之前取得酒專票，借庫存商品  2139.74  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  278.17    貸應(yīng)付賬款 2417.91

現(xiàn)在發(fā)生退貨，借庫存商品  2139.74 （紅字）     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  （紅字）   278.17    貸應(yīng)付賬款 2417.91  （紅字）

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