知行
于2024-09-10 11:03發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：164580個問題
學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
跨年的發(fā)票紅沖的話 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：預(yù)收賬款，在申報紅沖月份的增值稅時，按照正數(shù)減去紅字后的金額填寫申報，直接抵減的是當月的稅額。
于2024-09-11 12:10:24發(fā)布
追問老師，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
于2024-09-11 12:13:46發(fā)布
追問開了紅字發(fā)票，做紅字分錄沖減之前入賬的分錄之后，還要不要做調(diào)整分錄？做的話，分錄該怎么記
于2024-09-12 15:31:56發(fā)布
回答
沒有以前年度損益調(diào)整科目的話，是直接計入利潤分配-未分配利潤的，如果金額不大的話直接計入本年損益里。
于2024-09-15 10:41:09發(fā)布
追問老師，這樣處理下來，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額在借方，去年這筆收入沒達到小規(guī)模季報起征點，是沒抵扣稅款的，請問現(xiàn)在借方稅款多掛著的這筆怎么處理？
于2024-09-18 17:22:16發(fā)布
回答
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
于2024-09-18 19:55:59發(fā)布
追問老師，去年這筆當季已經(jīng)轉(zhuǎn)營外了呢
于2024-09-19 15:22:50發(fā)布
回答
沒有轉(zhuǎn)完嗎？有余額的話可以結(jié)轉(zhuǎn)完的。
于2024-09-19 16:29:50發(fā)布
追問去年是結(jié)轉(zhuǎn)完了的，今年退款又產(chǎn)生在了借方，再轉(zhuǎn)營外相當于結(jié)轉(zhuǎn)了兩次，老師我想問一下可以這樣處理嗎
于2024-09-20 14:25:38發(fā)布
回答
之前計入營業(yè)外收入，現(xiàn)在是營業(yè)外支出，相互抵消的。
于2024-09-20 16:02:42發(fā)布
追問嗯嗯，謝謝老師
于2024-09-24 14:09:32發(fā)布
回答
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