李美子
于2024-09-14 20:53發(fā)布186人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:164577個(gè)問題
學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
之前是怎么做的分錄,現(xiàn)在做相反分錄沖減,損益可以使用以前年度損益調(diào)整科目替代。 |
于2024-09-24 16:50:25發(fā)布
追問借 管用費(fèi)用-4500 應(yīng)付職工薪酬-4500 應(yīng)付職工薪酬-4500 其他應(yīng)付賬款_法人 -4500
于2024-09-24 16:51:22發(fā)布
追問借 管用費(fèi)用-4500 貸 應(yīng)付職工薪酬-4500 借 應(yīng)付職工薪酬-4500 貸 其他應(yīng)付賬款_法人 -4500
于2024-09-24 16:53:52發(fā)布
追問補(bǔ)稅稅款 借 所得稅費(fèi)用 225 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 225 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 225 貸 銀行存款 225
于2024-09-24 16:54:29發(fā)布
追問老師,您看看我寫的對(duì)嗎?還需要補(bǔ)做什么分錄?
于2024-09-24 16:55:04發(fā)布
追問以前年度損益調(diào)整和哪個(gè)科目匹配,不知道了
于2024-09-25 14:31:23發(fā)布
回答
以前年度損益調(diào)整科目替代的是管理費(fèi)用。
于2024-09-25 16:11:15發(fā)布
追問我們企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,還用以前年度損益調(diào)整嗎?老師受累您給我編寫分錄,謝謝
于2024-09-26 15:22:05發(fā)布
回答
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目的話是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目替代的。
于2024-11-28 19:40:21發(fā)布
追問老師你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里,要是補(bǔ)稅的話,沒有利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)呀!我想問2023年匯算清繳補(bǔ)完企業(yè)所得稅,補(bǔ)分錄時(shí)到底還用不用利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)這個(gè)會(huì)計(jì)科目
于2024-11-28 19:41:24發(fā)布
追問資料顯示是不用,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用
于2024-11-28 19:42:08發(fā)布
追問這本資料就是會(huì)計(jì)教練的書
于2024-11-28 19:48:21發(fā)布
追問2023年業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后,2024年需要補(bǔ)企業(yè)所得稅的分錄,要是2023年工資多申報(bào)了,稅務(wù)局讓工資調(diào)少了,匯算清繳也調(diào)增交企業(yè)所得稅,除了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅外,還需要補(bǔ)別的分錄嗎?
于2024-11-28 21:02:42發(fā)布
追問2023年匯算清繳,因?yàn)椴幌胪硕?,而調(diào)增,相當(dāng)于調(diào)增了無(wú)票收入,所以不用退稅了,請(qǐng)問2024年我還用補(bǔ)什么分錄嗎?
于2025-01-15 15:12:06發(fā)布
回答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年調(diào)整可以通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
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