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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
這個沒有固定的要求的，明細科目可以根據(jù)公司的情況自行設(shè)置。
于2024-09-21 09:45:56發(fā)布
追問請問老師，小規(guī)模企業(yè)，上季度計提城建稅了，沒計提增值稅，這個月繳納，怎么做分錄
于2024-09-21 09:46:43發(fā)布
追問這個稅賬上的余額，還比稅務(wù)局扣的少一分錢，怎么做啊
于2024-09-24 14:11:49發(fā)布
回答
確認(rèn)收入時沒有體現(xiàn)增值稅嗎？如果收入是含稅的需要沖減出來的 借：營業(yè)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
于2024-10-02 16:35:47發(fā)布
追問請問小規(guī)模開專票，做分錄應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，
于2024-10-02 16:36:02發(fā)布
追問還是應(yīng)交稅費-未交增值稅
于2024-10-02 16:38:34發(fā)布
追問這兩個科目怎么使用？
于2024-10-10 13:58:29發(fā)布
回答
未交增值稅是一般納稅人用的，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級明細余額。
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