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于2024-10-07 22:20發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級明細(xì)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅二級名下，未交增值稅的余額在借方表示留底，貸方表示應(yīng)交。
于2024-10-16 17:30:13發(fā)布
追問沒看明白，為什么做這一步？
于2024-10-17 17:28:39發(fā)布
回答
應(yīng)交稅費(fèi)下邊是有對應(yīng)的明細(xì)， 你做賬用到那一個(gè)科目， 比如這個(gè)例子，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 ，交稅的分錄。簡單的1. 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額：銷項(xiàng)7 進(jìn)項(xiàng)5 差額2 （1）月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）7 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）5 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 （2）次月申報(bào)交稅 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸： 銀行存款2
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