張娟
于2024-10-16 21:21發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
如果沖減遞延所得稅資產(chǎn)，可以在銷售退回當(dāng)月處理嗎，還是必須年末才可以沖減？謝謝
于2024-10-20 10:12:34發(fā)布
回答
沖減遞延所得稅資產(chǎn)通常是在銷售退回當(dāng)月進行處理的。
于2024-10-21 09:35:36發(fā)布
追問2021年銷售的產(chǎn)品，2023年公司因應(yīng)收賬款逾期，計提了信用減值損失，并計提了遞延所得稅資產(chǎn)，2024年該產(chǎn)品發(fā)生了銷售退回，請問如何進行會計處理，會計分錄怎么做？謝謝
于2024-10-21 14:27:08發(fā)布
回答
需要把計提的壞賬沖減，收入也沖減，跨年的損益通過以前年度損益調(diào)整科目替代。
于2024-10-22 08:16:13發(fā)布
追問以前年度損益不是調(diào)整差錯更正嗎，退貨也需要調(diào)整嗎，以上業(yè)務(wù)具體會計分錄怎么做，謝謝
于2024-10-30 11:11:14發(fā)布
回答
跨年的損益就需要通過以前年度損益調(diào)整科目的，不影響本年損益。
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