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你好老師，第三季度財務(wù)報表，開票221880，紅沖221880，應(yīng)交稅額是-25526.02，紅沖以前的發(fā)票0稅額，這種情況財務(wù)季報怎么做 圖二上季度財務(wù)報表，圖三是第三季度財務(wù)報表，這是23年第三季度，已經(jīng)延期申報一年了，這個季度報表該怎么提報，謝謝老師

132****9961

于2024-10-17  15:18發(fā)布65人瀏覽

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所得稅按照正數(shù)減去紅字后的本年累計金額填寫申報。增值稅是按照本季度正數(shù)減去紅字后的金額填寫申報。

132****9961

于2024-10-21 16:54:09發(fā)布

追問謝謝老師，正數(shù)減負數(shù)為0，季度財務(wù)報表的營業(yè)收入就是0嗎？營業(yè)成本呢，還是寫上期營業(yè)成本嗎？

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-10-23 14:07:05發(fā)布

回答

如果是負數(shù)就按照負數(shù)填寫的，是全年累計金額，成本也是全年累計金額。

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