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你好老師23年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表還沒(méi)有做，開(kāi)票221880，紅沖以前221880，應(yīng)交稅費(fèi)-25526.02，財(cái)務(wù)季度報(bào)表怎么做呢？圖一開(kāi)票明細(xì) 圖二23年二季度財(cái)務(wù)報(bào)表圖三我剛填的，對(duì)不對(duì)？

132****9961

于2024-10-17 15:25發(fā)布170人瀏覽

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所得稅按照正數(shù)減去紅字后的本年累計(jì)金額填寫(xiě)申報(bào)。增值稅是按照本季度正數(shù)減去紅字后的金額填寫(xiě)申報(bào)。

132****9961

于2024-10-21 16:35:29發(fā)布

追問(wèn)好的，減完之后是0，沖紅的是以前的發(fā)票，以前的發(fā)票零稅率，新開(kāi)的發(fā)票是13的稅率，這樣需要繳稅嗎

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-10-23 14:07:19發(fā)布

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