回答

1. 審查業(yè)務流程和發(fā)票管理 ：

• 審查自身的業(yè)務流程，確保所有成本支出都有相應的票據支持。

• 建立嚴格的票據管理制度，確保每一筆支出都有據可查。要求員工在報銷時必須提供正規(guī)發(fā)票，杜絕“白條”現象。

2. 優(yōu)化供應商結構 ：

• 選擇能夠開具增值稅專用發(fā)票的供應商，優(yōu)化供應商結構。對于一些真實發(fā)生的業(yè)務支出但難以獲取發(fā)票的情況，可以尋找專業(yè)財稅平臺如品為企服獲取幫助，合理利用稅收政策進行調整。

3. 加強內部培訓和溝通 ：

• 定期給員工普及稅務知識，讓他們明白成本票的重要性。

• 加強與供應商的溝通，確保他們能夠提供正規(guī)的發(fā)票。對于長期合作的供應商，可以建立穩(wěn)定的開票機制。

4. 利用稅收優(yōu)惠政策 ：

• 關注并申請普惠性稅收優(yōu)惠政策，如小型微利企業(yè)政策、西部大開發(fā)政策、高新技術企業(yè)政策等，享受政策紅利。

• 在稅收園區(qū)內成立個體戶或有限公司，通過核定征收等方式合理降低稅負。

5. 合理運用費用分攤 ：

• 對于一些共同費用，可以采用合理的分攤方法，將費用分攤到不同的項目或部門，增加成本票的來源。