王雨
于2024-11-14 05:39發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：164492個(gè)問(wèn)題
學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？
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回答
先去看一下你們的銀行存款這個(gè)金額是否和實(shí)際情況一樣；
如果一樣的話，那你們的銀行存款金額是對(duì)的；咱們可以通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目調(diào)整期初數(shù)據(jù)
借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
做了這個(gè)期初調(diào)整分錄，會(huì)對(duì)報(bào)表的勾稽關(guān)系受影響，需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù)，想對(duì)來(lái)說(shuō)比較復(fù)雜
如果金額不大，可以簡(jiǎn)化處理，不調(diào)賬報(bào)表，等到明年報(bào)表的勾稽關(guān)系就恢復(fù)了
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