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您好,請問今年因為公司差費用票。11月計提房租10萬, 借管理費。10萬 貸其他應(yīng)付款-a公司。10萬 但是發(fā)票今年沒回來。明年匯算前,就是4月開回發(fā)票8萬。根據(jù)小企會準則,明年4月賬 里調(diào)費用。 借管理費-2 貸其他應(yīng)付款-a公司-2。 請問 1 匯算是應(yīng)該調(diào)增2萬吧? 2 8萬發(fā)票是明年4月開的。貼在4月分錄里?還是貼在今年11月分錄里? 謝謝

蘇莉莉

于2024-11-24  22:56發(fā)布145人瀏覽

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回答

1 是的
2 附在本年的分錄上。

蘇莉莉

于2024-12-05 15:08:02發(fā)布

追問可以附在去年賬里嗎?

蘇莉莉

于2024-12-05 15:08:35發(fā)布

追問什么情況下今年開的發(fā)票,可以附在去年賬里?

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-12-10 14:48:18發(fā)布

回答

上年做帳了的,本年收到發(fā)票可以附在上年的帳里。

蘇莉莉

于2024-12-18 16:12:07發(fā)布

追問8萬的發(fā)票,附在今年11月,和明年4月都可以嗎?

蘇莉莉

于2024-12-18 16:15:11發(fā)布

追問像我陳述的這種情況的話

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-12-27 10:28:08發(fā)布

回答

跨年的話影響稅前扣除的。

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