趙榮
于2024-12-02 09:35發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
賬上做固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)-原值
根據(jù)出售的價格 借：銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
再將固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目，這個科目借方表示處置損失，貸方表示處置收益。
于2024-12-09 08:58:31發(fā)布
追問老師好，還是上面這個問題。我們將部分固定資產(chǎn)賣給甲公司，但因為我們欠乙公司貨款，所以三方簽訂了協(xié)議，約定17萬由甲公司付給乙公司。這樣的話甲公司也不會給我開票，我實際沒有收到錢，固定資產(chǎn)清理的時候應(yīng)交
于2024-12-09 08:59:05發(fā)布
追問應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）怎么處理？
于2024-12-10 14:49:24發(fā)布
回答
你們需要按照政策銷售確認稅額的，你們之間簽訂代收款協(xié)議，不影響增值稅納稅業(yè)務(wù)的發(fā)生。
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