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從題干：商貿(mào)有限公司為小規(guī)模納稅人，增值稅按季度申報(bào)，2024年第一季度銷售貨物621100元（含稅），其中開具1%增值稅普通發(fā)票363600（含稅）元，開具3%增值稅專用發(fā)票257500元（含稅）。請問一下問題~附圖+ 1、為何本期應(yīng)納稅額是開的普票專票金額 都用稅率3%計(jì)算？ 2、為何該企業(yè)本期應(yīng)納稅額減增額 是減半，本期應(yīng)納稅額乘以50%來計(jì)算~ 3、為何開普票的不含稅金額可享受2%的減增額？而開專票的不享受是0。。4、增值稅附加稅(二)表：為何也是就跟著 減征一半來計(jì)算本期的減增額？...

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于2024-12-16  16:59發(fā)布72人瀏覽

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1系統(tǒng)自動按照3%計(jì)算，免稅的話不需要處理的
2小規(guī)模附加稅享受減半征收
3專票按照多少開具就按照多少稅率交稅的

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