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發(fā)票，對于企業(yè)財務(wù)人員是十分關(guān)鍵的，作為員工來講，發(fā)票是用來報銷費用的單據(jù)，而作為會計人員來說，發(fā)票就是重要的做賬原始憑證了。因此，對于發(fā)票的審核和管理，對于財務(wù)來說，是要嚴(yán)格對待的。那么，企業(yè)補價差怎么開票呢?這種情況，小伙伴們都是如何進行解決的呢?

發(fā)票，對于企業(yè)財務(wù)人員是十分關(guān)鍵的，作為員工來講，發(fā)票是用來報銷費用的單據(jù)，而作為會計人員來說，發(fā)票就是重要的做賬原始憑證了。因此，對于發(fā)票的審核和管理，對于財務(wù)來說，是要嚴(yán)格對待的。那么，企業(yè)補價差怎么開票呢?這種情況，小伙伴們都是如何進行解決的呢?

企業(yè)補價差怎么開票?

1、若是因為發(fā)票總金額開少了,只需將差額,重新開具一張發(fā)票給購買方.

2、補差發(fā)票上,需要進行準(zhǔn)確備注(顯示在發(fā)票的右下角):對某年某月某日開具的發(fā)票號碼為xxxx進行補差.

3、還一種方法是,將原先開具的發(fā)票收回,重新開具金額正確的發(fā)票給購買方.

4、將原先開具的金額有誤的發(fā)票收回后,當(dāng)月開出的發(fā)票按作廢處理;超出當(dāng)月的,開具對等負(fù)向金額的紅字發(fā)票進行抵充.

5、再介紹下因單價錯誤導(dǎo)致的補差,補開的發(fā)票上,貨品名稱和數(shù)量不變,單價填入差價,如此開出的發(fā)票金額,正好是差額.

6、同樣需要注明,此次開票是對之前某張發(fā)票進行的差價補差開票.

個人怎么去開發(fā)票?

個人不能自己開發(fā)票,可以找稅務(wù)廳代開.

具體方法如下:

一、到主管國稅局辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《代開發(fā)票申請表》一份

二、納稅人應(yīng)提供資料:

1.需出示的資料

申請代開發(fā)票人的合法身份證件

2.需報送的資料

付款方對所購物品品名、單價、金額等出具的書面確認(rèn)證明,或購銷合同.

以上就是企業(yè)補價差如何開票的全部內(nèi)容了，供大家參考。好了，還有疑問的，歡迎咨詢網(wǎng)頁上的答疑老師吧;同時，關(guān)注下方公眾號可以免費試學(xué)會計做賬的課程視頻哦，如果你是做賬新手，不如來這里提升自己的做賬能力吧，會讓大家迅速蛻變成經(jīng)驗豐富的會計!