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增值稅是我們?cè)谌粘９ぷ髦谐Ｓ龅降亩惙N，如果季報(bào)超過(guò)9萬(wàn)元怎么報(bào)增值稅呢?針對(duì)這個(gè)內(nèi)容，小編在下文中整理了相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容，想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴快跟隨小編一起來(lái)下文中看看吧!希望小編的分享能夠幫助到大家!如果在學(xué)習(xí)過(guò)程中有什么疑問(wèn)的話可以咨詢我們的在線答疑老師為您進(jìn)行解答哦!

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小規(guī)模納稅人按季納稅的，季銷售額超過(guò)9萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)按照全部銷售額和征收率繳納增值稅。銷售額填寫在小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄內(nèi)。應(yīng)納增值稅填寫在“本期應(yīng)納稅額”和“應(yīng)納稅額合計(jì)”、“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”欄內(nèi)。

增值稅季報(bào)需要每月清卡

小規(guī)模納稅人,雖然按季進(jìn)行納稅申報(bào),但也需要每月月初進(jìn)行抄報(bào)稅及清卡.

最新版本(V2.0.10.150426)開票系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下的自動(dòng)報(bào)稅、自動(dòng)清卡功能,每月只要檢查一下狀態(tài)查詢就可以了.

新版開票系統(tǒng)升級(jí)以后,報(bào)稅和清卡依然必須在每月報(bào)稅期內(nèi)完成,否則無(wú)法開票,逾期將會(huì)受到處罰.所以請(qǐng)大家一定要記得及時(shí)檢查是否報(bào)稅、清卡成功.

點(diǎn)"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢"

點(diǎn)擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

如果:鎖死日期是"下個(gè)月",鎖死日期:2015年7月16日;

報(bào)稅資料是"無(wú)";

說(shuō)明本月報(bào)稅、清卡成功.

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