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員工出差是常用的事情，出差期間因工作發(fā)生的各項費用，公司都是會給予報銷的。員工找財務報銷時是需要填制報銷單據(jù)的，并且還需要附有相應的原始票據(jù)的。那么問題來了，差旅費補貼沒有發(fā)票可以入賬嗎？沒有發(fā)票也是可以入賬的。詳細內(nèi)容，大家可以跟隨小編一起閱讀下文來詳細了解一下。

員工出差是常用的事情，出差期間因工作發(fā)生的各項費用，公司都是會給予報銷的。員工找財務報銷時是需要填制報銷單據(jù)的，并且還需要附有相應的原始票據(jù)的。那么問題來了，差旅費補貼沒有發(fā)票可以入賬嗎？沒有發(fā)票也是可以入賬的。詳細內(nèi)容，大家可以跟隨小編一起閱讀下文來詳細了解一下。

差旅費補貼無票可不可以入賬

差旅費補貼,這個是可以沒有發(fā)票入帳的;

只要公司內(nèi)部走完相關(guān)簽字手續(xù)或者寫個收條(建議公司做個文件性制度性的東西備查)即可.

而且個人的差旅費補貼收入不記入個人所得稅的收入(新個人所得稅有明確規(guī)定).

如果實在不放心,你可以問一下你們的專管員,她有責任告訴你的;

而且一般專管員都很熱情.

差旅費補貼沒有取得發(fā)票如何做賬

一般如果是出差補貼,應該不用發(fā)票.

金額在限額內(nèi)直接做賬,限額外需要計算、繳納個人所得稅.

只要金額不超過當?shù)囟悇站终J定的出差補貼標準就行了;

在報銷時和出差發(fā)生的一些車票、住宿等發(fā)票一起填寫出差費用報銷單;

在報銷單上注明出差補貼,并列明計算方法就行了.

報銷差旅費具體要求內(nèi)容

1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領(lǐng)導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

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