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會(huì)計(jì)費(fèi)用的相關(guān)內(nèi)容處理是各位會(huì)計(jì)人員在工作的時(shí)候都需要全面處理的工作內(nèi)容，并且在會(huì)計(jì)行業(yè)有很多的相關(guān)費(fèi)用內(nèi)容都是我們?nèi)嫣幚淼模⑶蚁嚓P(guān)費(fèi)用的內(nèi)容處理都是需要會(huì)計(jì)人員工作處理的內(nèi)容，并且會(huì)計(jì)人員相關(guān)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)報(bào)銷的流程等內(nèi)容都是會(huì)計(jì)人員在工作的時(shí)候需要全面處理的工作內(nèi)容，因此小編就為大家整理了一些關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程的知識(shí)內(nèi)容，如果大家還想了解更多內(nèi)容可以點(diǎn)擊下方圖片咨詢我們。

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(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

職 務(wù)/交通工具 /住宿標(biāo)準(zhǔn) /伙食標(biāo)準(zhǔn)/ 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

一般員工 /火車硬臥/120元/天/30元/天 /30元/天

部門負(fù)責(zé)人/火車硬臥/ 150元/天/40元/天 /40元/天

總經(jīng)理助理 /飛機(jī)/200元/天 /50元/天/ 50元/天

總經(jīng)理及以上 /飛機(jī)/ 實(shí)報(bào)實(shí)銷/ 實(shí)報(bào)實(shí)銷/ 實(shí)報(bào)實(shí)銷

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：

1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。

3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

(三) 報(bào)銷流程

1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng) 單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3. 購(gòu)票: 出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。

4. 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

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