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員工在為公司出差過程中會產(chǎn)生運輸費，那么相關會計人員應該怎樣進行記賬呢，對于報銷運輸費的賬務應該如何處理呢?很多會計人員對這部分內(nèi)容感到困惑，于是小編總結了以下關于報銷運輸費的賬務處理內(nèi)容，希望可以對您有所幫助吧。

員工在為公司出差過程中會產(chǎn)生運輸費，那么相關會計人員應該怎樣進行記賬呢，對于報銷運輸費的賬務應該如何處理呢?很多會計人員對這部分內(nèi)容感到困惑，于是小編總結了以下關于報銷運輸費的賬務處理內(nèi)容，希望可以對您有所幫助吧。

根據(jù)員工所在部門的性質(zhì)來做會計分錄。

1、管理部門的就入管理費用科目：

借：管理費用---差旅費

貸：現(xiàn)金/銀行存款

2、銷售部門的就入銷售費用科目：

借：銷售費用---差旅費

貸：現(xiàn)金/銀行存款

3、財務部門的就入財務費用科目：

借：財務費用---差旅費

貸：現(xiàn)金/銀行存款

以上是小編總結的關于報銷運輸費的賬務處理內(nèi)容，重點掌握相關會計分錄的編寫，相信經(jīng)過上方內(nèi)容的學習您已經(jīng)掌握了相關知識點，想要學習更多的會計內(nèi)容，趕快聯(lián)系上方在線老師，或者關注右上方公眾號，會有海量免費會計資料等你領取哦!